Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 11

Omdat we minimaal drie jaar vooruit moeten kijken, zijn ook geraamde cijfers voor 2027 opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. Ook werd het resultaat van de jaarrekening 2023 meegenomen en kregen alle cijfers 2024-2026 een update door de betrokken diensten.

Afgelopen jaar werkten we een aantal grote projecten af of zijn we in de laatste fase zoals de werken aan het Cultuurhuis Herbakker, het Oeverpark, de Leopoldlaan, de parking op de oude rijkswachtsite, de Korte Moeie, omgevingswerken De Zuidkaai en de Kunstacademie. De werken aan de Kaaistraat en de renovatie van het stadhuis zijn bijna afgerond. Een aantal budgetten schuiven we (deels) door naar 2025 en verder zoals investeringen in de Paterskerksite en in verkeersveiligheid en wegeninfrastructuur via het Kopenhagenplan en fietstunnels.

We creëren een parkeerbeleid en zorgen voor een propere stad via nieuwe vuilnisbakken. Daarnaast zetten we in op duurzame mobiliteit en het welbevinden van onze eigen medewerkers en investeren in de opmaak van een strategisch vastgoedplan om het eigen patrimonium de komende decennia klaar te maken voor de criteria inzake duurzaamheid en energiezuinigheid.

In het oog springende dossiers in dit meerjarenplan zijn:

• de omvorming van de Markt, waarbij we € 150.000 budget toevoegden in 2025 in het kader van het archeologisch onderzoek en grotendeels de aanlegbudgetten verschoven van 2024 naar 2025 en waarbij we bijkomend € 100.000 voorzien voor de plaatsing van verlichting.
• de Hartwijk: de inkomsten van € 9 miljoen werden verlaagd naar € 8,315 miljoen en verschoven van 2024 naar 2025 in de verwachting dat de verkoop kan doorgaan in 2025.

Algemene uitgangspunten en maatregelen bij de opmaak van het meerjarenplan

Bij de opmaak van het meerjarenplan moeten we steeds rekening houden met volgende zaken:

• Inflatie
• Toenemende vraag naar individuele hulpverlening
• Indexering van loonkosten en sociale uitkeringen
• Grotere bijdragen om pensioenen bij te passen
• Prijzen van grondstoffen en materialen stijgen, dus verbouwingskosten stijgen
• Blijvende digitalisering van de dienstverlening
• Nieuwe noden vergen nieuwe (personeels)inspanningen

Daarnaast nemen we ook steeds een aantal maatregelen om onze cijfers zo positief mogelijk te houden:

• Energiebesparende maatregelen
• Realistische indexering bij de werkingskosten inplannen (niet automatisch alle kosten indexeren) –
• Gezien het lage exploitatiesaldo, werd er in 2025 bij sommige werkingskosten (kantoormateriaal, receptiekosten) 5% of 10% van het oorspronkelijke budget afgehaald
• Personeelskosten zo nauwgezet mogelijk inschatten
• Kritisch zijn voor organisaties waaraan wij een toelage toekennen, zoals we ook voor onszelf kritisch de oefening hebben gemaakt
• Uitvoeringstermijnen en bedragen van investeringen zo realistisch mogelijk inschatten
• Gespreid verkopen van het patrimonium
• Extra lening van 9 mio euro in 2024 om financiële uitdagingen aan te kunnen.

Investeringen 2024-2027, gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen

We voorzien de komende jaren heel wat investeringen:

Hieronder vind je een overzicht van de grootste investeringen in 2024, 2025, 2026 en 2027, telkens vermeld bij de bijhorende beleidsdoelstelling (bij de bedragen zijn telkens ook de kosten voor plannen en studies inbegrepen):

BD-01: We garanderen dienst- en hulpverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant

• IT-kosten over alle diensten heen
• Liften stadskantoor en bib: € 60.000 (2025)

BD-02: We bouwen aan een verkeersveilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen

• Afrekening fase 1 + opstart fase 2 Ring: € 400.000 (2025)
• Rijkswachtsite wordt PARK-ing: € 950.000 (subsidie € 170.000) (2023-2024)
• Toegankelijke haltes openbaar vervoer: € 75.000 in 2024, € 60.000 in 2025 (met subsidie)
• Stadsaandeel voor fietstunnel Raverschootstraat (i.k.v. de Ring): € 300.000 in 2026-2027
• Studiekosten voor heraanleg Jan-Frans Willemsplein: € 30.000 in 2025
• Aankoop en planningskosten site Delhaize Stationsstraat: € 2.310.000 in 2024
• Fietspadennetwerk:
  • prefinanciering fietstunnel F42-B404: € 1.050.000 in uitgaven en ontvangsten (2026-2027)
  • via het Kopenhagenplan: € 1,4 mio investeringen in 2025. Hiervoor krijgen we € 481.623 subsidie
  • aanleg Jannekespad: € 90.000 (2025).

BD-03: We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering

• omgevingswerken De Zuidkaai: € 600.000 (2024)
• duurzame mobiliteit personeel: € 210.000 in 2025 voor o.m. laadinfrastructuur, fietsenstallingen …
• nieuwe vuilnisbakken: € 260.000 (subsidie van € 52.000) (periode 2025)
• ontharding/aanpassing Melkerij: € 100.000 (subsidie van € 50.000) (2025)
• strategisch vastgoedplan: € 150.000 (2025-2026-2027)
• investeren in energiezuinigheid van ons eigen patrimonium

BD-06: We investeren in ons ruimtelijk netwerk om onze leefomgeving aantrekkelijk te maken

• Hartwijk – Oeverpark: € 1,3 mio (subsidie van € 1.172.180) (2023-2024)
• Galgenakker: jaarlijks € 70.000 gedurende 10 jaar
• Parkbegraafplaats: € 270.000 (subsidie van € 65.000) (2025-2026)
• Markt: € 1.300.000 (2024-2025) – incl. archeologisch onderzoek
• Paterskerksite: € 4.841.000 (2024-2027): aankoop site, studiekosten (in combi met Delhaize), onderhoudskosten. We schreven ook al € 841.820 subsidie in
• Kaaistraat: € 120.000 (2024)
• Ruiloperatie Vredegerecht – Douanekantoor Gentse Steenweg

BD-07: Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen en creaties om identiteit van Eeklo te versterken

• Renovatie CC: € 5,3 mio incl. meubilair en technische installaties (met subsidie van € 375.000) (2022-2024)
• Blokhutten: € 50.000 – buitenaanleg en binnen (2025)
• Speelweefsel: € 45.000 (2024), waarvan de aanleg van een ontmoetingsruimte in Sint-Jozef (met subsidie van € 19.500)
• Renovatie Stadhuis incl. inrichting: € 7,6 mio (met subsidie van € 1.111.000) (2022-2023-2024-2025)

BD-08: Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving

• Renovatie KA! fase 2: € 2,4 mio (2023-2024-2025)

BD-09: Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners

• Renovatie noodwoningen: € 400.000 (met een subsidie van € 81.816) (2023-2024-2025)
• Verkoop van eigen woningen: € 1.075.000 (2025)

Andere grote investeringsbedragen

Los van onze beleidsdoelstellingen, voorzien we de komende periode nog grote investeringen:

• Sint-Vincentiuskerk: € 1,1 mio (2023-2024-2025)
• Sint-Antoniuskerk: € 425.000 (2023-2024)
• Jaarlijkse investeringstoelage Farys met elk jaar indexatie (gaat naar € 980.000 in 2027)
• Jaarlijkse investeringstoelage politiezone (kantoor): gaat naar € 267.000 per jaar in 2027
• Investeren in (brand)veiligheid van gebouwen: € 441.000 voor brandveiligheid (2024-2025)
• Voertuigen (o.a. dienstwagen, aanhangwagen, bestelwagen, watervat): € 278.000 in 2024 en € 335.000 in 2025
• Jeneverhuis dakwerken/isolatie: € 310.000 (2025)
• Stadskantoor (noodverlichting, sanitair, waterleiding, zonnewering): € 251.000 in 2024-2025
• Mandeweegsken - Korte Moeie – IJzerstraat: € 480.000 (2023-2024)
• Desiré Goethalsstraat via RIOP: € 100.000 (2025)
• Lekestraat en omgeving via RIOP: € 100.000 (2026)
• Cocquytstraat via RIOP : € 20.000 (2026)
• Koning Albertstraat / Tieltsesteenweg via RIOP: € 800.000 (2026)
• Verkoop: gebouw Zonneheem: € 6.250.000 opbrengst (2024); oud-zwembadsite: € 930.000.

Aandachtspunten in de dagelijkse werking (exploitatie)

• Personeelskosten zijn een grote hap uit het budget. Nieuwe noden blijven ook opduiken, die we trachten te vertalen met nieuwe projecten en nieuwe medewerkers (vaak gesubsidieerd): vb. digitalisering, brugfiguur secundair onderwijs, klimaat, dienstverleningsconcept …
• Uitrol citymarketing (€ 224.000 in 2024)
• Actieplan met acties rond leiderschap en welzijn van medewerkers
• Fietslease (€ 136.000 in 2025) hoofdzakelijk gerecupereerd door verminderde uitbetaling eindejaarspremie
• Uitrol gezinsarmoedebestrijdingsplan verspreid over o.a. kinderopvang en onderwijs
• Convenanten met (intergemeentelijke) partners
• Werkingstoelage politie (ong. € 3,5 mio per jaar), hulpverleningszone (gaan naar € 850.000 in 2027)
• Tussenkomsten UiTPAS kansentarief weer op niveau pre-corona. We voegen vanaf nu ook het bedrag aan gederfde inkomsten van onze diverse vrijetijdsdiensten in (kansentarief, maar ook welkom- en inruilvoordelen)
• Uitbouw jongerenhuis: hiervoor is op dit ogenblik een algemeen werkingsbudget/jaar en personeelskosten voor een basisbezetting ingeschreven, zonder subsidies
• Gesubsidieerde projecten: Alternerend leren, e-inclusie, Plan Samenleven, jongerenhuis/OverKopHuis …
• Vermindering huurinkomsten na verkoop van eigen woningen en flats Zonneheem.

Leningen per inwoner lager het Vlaamse gemiddelde

We schrijven in 2024 een nieuwe lening van € 9 mio in. Omwille van onze betrekkelijk lage schuldgraad is dit verdedigbaar. Die was in 2022 omgerekend per inwoner € 891,83. Het Meetjeslandse gemiddelde was € 913,10 per inwoner; het Vlaamse gemiddelde was € 1.257,60 per inwoner. Met Eeklo vergelijkbare steden haalden gemiddeld € 1.240,04.

Door deze nieuwe lening in 2024 zal onze schuldgraad stijgen naar € 1.120 per inwoner, dewelke nog lager is dan het Vlaamse gemiddelde en dan met Eeklo vergelijkbare steden.
Gezien er in 2024-2026 diverse leningen de eindvervaldatum bereiken, zal vanaf 2025 de schuldgraad opnieuw dalen. De lening in 2026 die ingeschreven stond werd geschrapt.

Positieve cijfers

De stad / het OCMW Eeklo kan bijgevolg positieve cijfers voorleggen voor de meerjarenplanaanpassing voor 2024-2027. We eindigen positief op die indicatoren waar het moet:

• Het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief (kunnen we met de ontvangsten van een bepaald jaar samen met de reserves uit het verleden de totale uitgaven van dat jaar betalen?).
  De lening in 2024 zorgt voor extra financiële reserve. Maar daarnaast blijft het geplande investeringstempo hoog in 2024 (€ 24,3 miljoen) en 2025 (€ 11,6 miljoen). Hiervoor gebruiken we de financiering en een deel van onze spaarpot.
• De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan 2020-2025 (kunnen we met het overschot van onze gewone werking (exploitatie) onze leningen afbetalen?).
  Dit is ook zo in 2025 (€ 436.316). In 2026 en 2027 is deze echter negatief. Dit gezien het exploitatie-overschot te klein is om ook de financieringen terug te betalen. Maar op zich vormt dit geen probleem om deze aanpassing vast te stellen in de gemeenteraad.

Nieuw meerjarenplan 2026-2031

Van zodra de nieuw verkozen beleidsploeg geïnstalleerd is, zullen we aan de slag gaan om een nieuw meerjarenplan 2026-2031 op te stellen.

We zullen met de beleidsploeg aan de slag moeten om het exploitatie-overschot voldoende hoog te maken om te sparen en te investeren in de toekomst.